为贯彻落实国家和省委、省政府关于质量安全治理提升工作部署要求，根据厅2018年执法检查计划，省住房城乡建设厅拟于10月中下旬组织全省工程质量安全和强制性标准执法检查。制定工作方案如下：
一、检查依据
依据《安全生产法》《标准化法》《建设工程质量管理条例》《标准化法实施条例》《山东省安全生产条例》等法律法规；住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《工程质量安全提升行动方案》等文件要求；省委省政府《关于开展质量提升行动的实施方案》《关于开展建筑施工安全治理行动的通知》《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》《山东省工程建设标准化管理办法》等文件要求；省住建厅《全省住建系统工程质量安全治理提升三年行动实施方案的通知》《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》《山东省建筑施工安全专项治理行动工作方案》等文件要求；《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等技术标准规程。
二、检查范围
本次检查，重点检查设区市住房城乡建设主管部门，抽查其辖区1个县级住房城乡建设主管部门有关工作部署落实情况；同时，每市抽查3个在建工程项目，其中随机抽查项目1个，暗访巡查回头看项目1个，扫马路1个（要包括市区及下辖至少1个县市）。房屋建筑工程重点抽查保障性住房、棚户区改造安置住房和黄河滩区迁建项目、学校、医院、商场、办公楼等，受检工程形象进度应为主体结构施工阶段（主体结构出地面但未封顶）。市政工程重点抽查有基坑、沟槽、桥梁隧道及受限空间施工的工程。
三、检查内容
（一）工程质量提升。1.主管部门：部署开展工程质量安全治理提升行动、工程质量管理标准化等情况；工程质量监督工作开展和队伍建设情况；对在建工程项目实施强制性标准监督检查情况；加强工程质量检测管理，开展监督检查，严厉打击出具虚假报告等行为情况。2.工程项目：参建各方主体落实工程质量终身责任制、在建工程执行“两书一牌”制度、关键岗位人员到岗履职等情况；工程建设强制性标准实施情况；工程项目质量保证体系运行情况；实体施工质量情况，进场建筑材料见证取样送检、地基基础、主体结构实体检验等情况。3.检测机构：承担抽查房建工程检测业务的检测机构的资质条件、检测人员、检测设备、检测环境、检测过程、检验报告等情况。
（二）施工安全治理。1.主管部门：部署开展房屋市政施工安全治理、严厉打击整治危大工程违规施工百日集中行动、房地产企业安全责任专项检查情况，是否开展危大工程专题教育培训，是否健全完善监管体制机制及整改落实情况；有关负责同志带队开展明查暗访、发现重大隐患问题、建立台账、从严从重处理处罚及跟踪闭环整改情况。2.工程项目：工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况；施工现场安全生产措施落实情况，重点检查基坑支护、模板支撑、脚手架和起重机械拆装使用等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况；安全隐患排查治理情况；施工安全措施费收支情况；现场消防安全、扬尘污染防控等规定要求落实情况。
四、检查程序
1.检查组碰头会。检查组组长召集检查组成员，传达执法检查检查有关要求，安排检查任务分工。
2.检查主管部门工作情况。分组查阅市、县（市、区）住房城乡建设主管部门工作资料，填写主管部门质量安全管理工作情况表。
3.确定检查项目。随机抽查项目和暗访辅助巡查回头看项目于行前统一抽取确定，随机扫马路选取项目1个。
4.开展现场检查。检查组对照检查表(见)规定内容分组逐项进行检查；使用回弹仪、钢筋扫描仪、测距仪等检测仪器，对实体质量进行抽查抽测；检测专家对承担受检工程项目检测业务的检测机构进行监督检查。检查过程中，采用现场拍照、录像等方式留存检查影像资料。
5.下达执法建议书。检查组对受检工程提出书面反馈意见，对发现存在严重违法违规行为及违反工程建设强制性标准的工程，下发执法建议书（见附件1），20日内报送整改情况。如所查项目不符合下达执法建议书情形，需增查1个检查项目。
6.听取工作情况汇报并反馈检查情况。听取设区市住建部门工作汇报，包括本地区工程质量安全监督管理总体情况，存在的主要问题及下一步主要工作措施。检查组向设区市及所属县（市、区）住建部门和受检工程参建各方主体进行PPT写实性反馈。
7.汇总处置检查情况。检查结束后7日内，将检查资料送质量安全处汇总形成执法检查通报，督促各市依法依规对存在问题的企业和人员进行处理。
五、检查分组
本次检查共分7个组，由厅领导、监察专员带队，质安处、城建处、设计处、村镇处、执法总队、定额站、质监总站主要负责同志任组长，每组配质量、安全、检测、造价（安全生产措施费）5-7人，由组长或副组长单位派联络员1人。具体分组情况如下：
（一）第一组潍坊、日照、临沂（10人）
组长：宋锡庆省城镇化领导小组办公室专职副主任
副组长：潘峰省住房城乡建设厅质量安全处处长
专家：石百军18561780575（质量）
徐进13969301910（质量）
王新民13854299585（塔机）
商雷雷13371532211（安全）
孙会社13305318381（检测）
王志17862985788（检测）
陆婷婷15063357949（造价）
联络员：王凤祺省住房城乡建设厅质量安全处干部
15066687790
（二）第二组烟台、威海（8人）
组长：李印省住房城乡建设厅建筑工程监察专员
副组长：窦骞省住房城乡建设厅勘察设计处一级调研员
专家：胡立森13853480157（质量）
张弛13963708803（质量）
刘海龙15698067238（塔机）
周强13605476629（安全）
李莉13853395079（造价）
联络员：曲兴隆省住房城乡建设厅勘察设计处一级主任科员
15098860820
（三）第三组东营、德州、滨州（6人）
组长：王强省住房城乡建设厅城市建设处处长
专家：刘治13853101531（质量）
高瑞15552569166（质量）
王显根13864197069（安全）
王传凯13515315528（安全）
万相梅13730971307（造价）
联络员：王传凯山东省城市建设管理协会秘书长
13515315528
（四）第四组济宁、菏泽（7人）
组长：尹枝俏省住房城乡建设厅村镇建设处处长
专家：付兴远13305318829（质量）
张鲁钢13053880818（质量）
赵松13075317637（塔机）
邓兴刚15288920921（安全）
袁璐13963293788（造价）
联络员：王乃培省住房城乡建设厅村镇建设处干部
15053425552
（五）第五组枣庄、泰安（7人）
组长：张金城省住房和城乡建设执法监察总队总队长
专家：吴家才13963350639（质量）
刘华强15606317656（质量）
王东18663155005（塔机）
张宗志18606358826（安全）
孙旭光13583610126（造价）
联络员：石剑省住房和城乡建设执法监察总队一级主任科员
13953179075
（六）第六组莱芜、聊城（7人）
组长：巩崇洲省工程建设标准定额站站长
专家：高乐胜13181675290（质量）
张卫13706337299（质量）
李新海13589169699（塔机）
徐国庆18669943299（安全）
徐岩13953809928（造价）
联络员：原玉磊省工程建设标准定额站办公室主任
15908089797
（七）第七组青岛、淄博（9人）
组长：王金玉省建设工程质量监督总站站长
专家：杨正义18263778266（质量）
刘天华15106517777（质量）
朱赛18613655837（安全）
孙兆毅15269563180（塔机）
丁兆亮13563323889（检测）
田强18606353390（检测）
肖尉13954009141（造价）
联络员：蒲锰省建设工程质量监督总站科长
18615629659
六、有关事项
（二)检查期间，检查专家的交通费、住宿费原则上由派出单位承担。确有困难的，由辅助巡查第三方机构抽调保障，请各组联络员收集信息、资料送厅质量安全处。
（四）各组联络员联络做好检查期间办公打印事宜。
附件1
省检查组第小组
全省工程质量安全和强制性标准执法检查
执法建议书
市住房城乡建委（建设局）：
你市项目，经检查，发现存在以下问题：
现责成你单位立即督促整改，涉及违法违规问题的依法依规实施处罚，整改处罚情况于20日内报省住房城乡建设厅。
山东省住房和城乡建设厅
年月日
检查组市住建部门被查企业
签发人：签收人：负责人：
通信地址：济南市经五路小纬四路46号邮编：250001
附件2
各市联系人及差旅住宿费标准
市地
姓名
单位职务
联系方式
住宿费标准
（元/人）
青岛
高杨
委监督站科长
18661713681
450
淄博
李军
局工程建设科科长
13964370178
380
枣庄
郝崇政
局工程建设科科员
18363235537
东营
苏清泉
局工程科副科长
18505460788
烟台
姜洋
局工程科科长
13953553201
潍坊
王俊贤
局质量安全科科员
15762690875
济宁
吕望远
住建局科长
15163746186
泰安
杨崇勇
13583819877
威海
王鹏
住建局科员
18606317255
日照
许贞超
局监督站综合科科长
15216335100
莱芜
李臣臣
18596342086
360
临沂
王青峰
局安全办科员
13792412377
德州
宫俊龙
13395447668
聊城
刘西臣
13516350788
滨州
张小倩
局工程科科员
13356289623
菏泽
赵永胜
住建局副科长
18705300816
附件3
各组需交回的材料清单
1.被查市（县、市、区）住建部门汇报材料（电子版）；
2.检查情况原始记录表（原件）；
3.下达的执法建议书（复印件)；
4.检查组对各市的反馈意见（电子版）；
5.典型案例（电子版），请各组从所查工程项目中推选每市至少1个质量安全违法违规典型案例以备通报，如2个在建工程中无法选出1个，需增查1个在建工程以备通报。典型案例模版：项目名称，建设单位规范全称，项目负责人姓名；施工单位规范全称，项目经理姓名；监理单位规范全称，项目总监姓名。检查发现问题：一是；二是；三是；四是。
附表1.1
设区市主管部门质量安全管理工作情况表
受检市：_________________
序号
检查项目
评价
备注
是
否
一、制度建设情况
1.1
是否贯彻省政府《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》（省政府令308号）
1.2
是否贯彻省住建厅《全省住建系统工程质量安全治理提升三年行动实施方案》（鲁建办字〔2018〕16号）
1.3
是否贯彻省住建厅《全省工程质量管理标准化工作实施方案》（鲁建质安字〔2018〕14号）
1.4
住宅工程质量常见问题专项治理落实情况（2018年以来）
1.5
是否贯彻省住建厅《2018年全省房屋市政施工安全治理实施方案》（鲁建质安字〔2018〕6号）
1.6
是否贯彻省住建厅《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》（鲁建质安字〔2018〕15号）
1.7
是否贯彻省住建厅《深化房屋市政施工安全治理强化风险隐患大排查快整治严执法实施方案》（鲁建质安字〔2018〕19号）
1.8
是否推行房屋市政施工安全生产责任“两承诺、一公示”管理
1.9
是否部署开展严厉打击整治危大工程违规施工百日集中行动
1.10
是否部署开展房地产企业落实安全责任专项检查行动
1.11
工程质量安全规范性、政策性文件编制情况（2018年以来）
二、队伍建设情况
2.1
是否有足够保障工程质量安全监督工作开展的经费（其中：监督经费万元，质量专项抽测费用万元。）
2.2
是否有足够保障工程质量安全监督工作开展的人员（其中：编制人员人，实有人；监督人员人，占总人数的%，监督人员人均监督面积约万平方米。)
2.3
是否按要求对监督人员进行培训，培训次人。（2018年以来）
2.4
是否有满足日常监管所需要的仪器、设备和工具等
2.5
是否有足够保障工程质量安全监督工作开展的交通工具或交通费用，监督车辆辆
2.6
是否建立（应用）市级质量监督信息化监管平台
2.7
是否建立（应用）市级安全监督信息化监管平台
三、监督实施情况
3.1
本地区新开工建设工程质量安全监督覆盖率是否达到100%
3.2
是否根据工作情况编制质量安全监督计划，并按计划执行
3.3
是否对检查中发现的质量安全问题责令整改
3.4
是否对检查中发现的质量安全违法违规行为进行处罚
3.5
本地区检测机构监督检查整改落实情况是否达到100%
3.6
是否按规定进行建筑材料、构配件的抽查抽测
3.7
是否按规定对工程竣工验收进行监督
3.8
是否形成工程质量监督报告
3.9
是否建立工程质量监督档案
3.10
是否建立危大工程专家管理制度
3.11
是否设立危大工程专家库
3.12
是否建立专项方案专家论证制度
3.13
是否制定起重机械安全监督管理办法
3.14
是否落实起重机械产权备案、安拆告知制度，并明确监管主体
3.15
是否建立建筑起重机械设备安全使用管理信息系统
3.16
是否每年组织安全监管人员、大型企业和项目负责人开展危大工程专题培训
3.17
是否对工程建设、施工、监理、起重机械安拆、检测、租赁等参建单位实行诚信管理
3.18
是否制定监督计划对危大工程进行抽查，或聘请第三方对危大工程进行检查
3.19
是否制定模板支撑体系安全管理规定
3.20
是否制定基坑、沟槽、围墙安全管理规定
该设区市开展的工程质量安全监督执法检查情况
（2018年以来）
检查对象
检查工程（机构）情况
行政处理处罚情况
累计检查数（个）
累计检查面积（万㎡）
下达整改通知书数（份）
停工整改数（个）
罚款
（万元）
公共建筑
商品住宅
保障房
合计
检测机构
实有家
检查家
/
省厅执法检查情况
检查组组长签字：被查单位签字：检查日期：
附表1.2
县（市、区）级主管部门质量安全管理工作情况表
受检县（市、区）：_________________
附表2
受检工程基本情况表
工程所在市、(县、市、区)：市(县、市、区)
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
单体建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
检查组成员签字：检查日期：年月日
附表2.1.1
工程建设强制性标准执行情况检查表
工程名称：
检查内容
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）钢筋工程
29
钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查
30
钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求
32
钢筋连接：检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
（六）混凝土
工程
34
混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（七）砌体工程
36
砌筑砂浆强度和试块留置
37
砌块质量
38
39
灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量抽测
41
钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测
44
楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
（九）其他
45
预制承重构件安装
46
钢结构安装
47
施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况
结果统计
符合项不符合项
附表2.1.2
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
建
设
单
位
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
按规定签署
未按规定签署
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
施
工
项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按规定审批
未按规定审批
施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
监
理
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
组织和审查工程变更情况
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
对施工质量进行巡视、平行检验情况
按规定进行巡视、平行检验
未按规定进行巡视、平行检验
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
结
果
统
计
附表2.1.3
建设工程质量检测机构检查表
检测机构名称：
资质证书编号：联系人：
检测机构地址：
检测资质范围：□见证取样检测资质：□见证6□见证7沥□见证7预□见证8
□专项检测资质：□主体结构□地基基础□钢结构□建筑幕墙
检查
项目
检查要点
检查情况
检查结果
问题描述
1资质条件
1.1计量认证通过项目符合141号部令要求且在有效期内。检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，应在3个月内到原审批机关办理变更手续。
查看计量认证项目表，与141号部令附件一进行核对。查看营业执照、计量认证证书、资质证书并核对一致性。
1.2专业技术人员不少于10人，并交纳社会保险。
查看检测机构人员名单及交纳的社保证明。
1.3专项检测资质专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的是否每项资质不少于4人；否按要求配备了注册工程师。
查看人员职称证书、社保证明原件。查看注册师是否具备高级或者中级职称，是否已在该检测机构交纳社保。
□不适用
1.4见证取样检测资质专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的是否不少于3名。
2人员管理
2.2是否使用不符合条件的检测人员。
2.3检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。
查看人员交纳的社保等。
3设备、设施与环境条件
3.1是否正确配备与检测工作相适应的仪器设备，仪器设备的性能和各项技术指标、精度是否符合标准、规范的要求。
查看设备清单、设备档案及现场查看设备配备情况。
3.2仪器设备是否按照要求进行检定/校准，且在有效期内。
查看设备检定/校准证书。
3.3所有仪器设备（包括标准物质）是否有正确的标识来表明其唯一性和状态。
现场查看设备（包括标准物质）标识。
3.4专项检测涉及的外出设备放置、使用、出入库是否处于正常工作和有效管理状态。
3.5是否有固定的办公及检测场所，办公及检测场所是否与检测业务相适应。
查看检测机构的办公及检测场所产权证明或租赁合同等。
查看有环境条件要求的检测项目控制设施配备情况及实际控制情况。
4样品管理
4.1应确保样品的完整性、真实性；样品应有唯一性标识和检测过程的状态标识。
查看样品流转记录、样品标识、样品实物等。
4.2对有见证要求的样品，是否确认样品和见证信息符合要求。
查看样品保管留置情况等。
5检测报告、原始记录及合同管理
查看报告检测结果及判定是否符合委托和标准规范等要求。人员签字和盖章是否符合要求。
5.2检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续，是否随意抽撤、随意涂改。
查检测合同、委托检验台帐和检测报告档案，是否存在插号、重号、缺号和涂改。
5.3是否单独建立检测结果不合格项目台帐；涉及结构安全检测结果不合格情况是否及时上报住房城乡建设主管部门。
查看检测结果不合格项目台帐和不合格情况上报记录。
查看检测原始记录、委托书。
5.5是否在开展检测业务前签订了检测合同。
查看检测台帐、合同。
6档案管理
6.1是否建立了档案制度，档案库房是否满足要求，检测档案资料是否便于查找。
查看档案室。
6.2检测报告档案归档是否及时，内容是否完整，保存期限是否符合规定。
查看检测档案归档情况，档案内容是否完善，档案室存档情况。
6.3档案资料是否管理混乱，造成检测数据无法追溯。
检测档案资料管理特别混乱或严重缺失无法查找识别的，判定不符合。
7检测行为
7.1是否有超出资质核准范围检测的行为。
查看资质证书、检测台账、检测报告档案。
7.2是否伪造检测数据，出具虚假报告。
抽查委托书、原始记录、检测报告、样品、仪器使用记录等进行追溯。
7.3是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资质证书的行为。
7.4是否按照国家有关工程建设强制性标准进行检测。
检测报告和强制性标准条文对照检查。
7.5是否存在违规转包检测业务的行为。
7.6是否按规定上报发现的违法违规行为。
符合项，不符合项，不适用项。
存在的主
要问题
检查组成员签字：检测机构负责人签字（盖章）：
年月日年月日
附表2.2.1
受检工程安全行为情况表
一、
建设
建设单位在工程项目开工前，按规定取得施工许可证
建设单位在安全报监时，提供危险性较大的分部分项工程清单
建设单位应按照施工合同约定及时支付相应的安全防护文明施工措施费
二、
监理
监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，并且包括危险性较大的分部分项工程
项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施、危大工程和超过一定规模的危大工程专项施工方案并签字
监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“安管人员”和特种作业人员资格证书并有记录
监理单位开展危大工程施工巡视检查
监理单位按规定组织有关人员参加危大工程验收
三、
施工
总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位
总包与分包单位签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章
项目部按规定配备专职安全生产管理人员
施工单位项目经理、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书
特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
项目经理履行带班制度，并有相应记录和签字
项目经理按规定组织编制并审核施工组织设计中的安全技术措施
施工单位编制危大工程清单,组织开展危大工程安全隐患排查，并建立隐患排查台账
施工单位对排查出的危大工程安全隐患明确整改时限和责任人，并整改到位
施工单位建立安全教育培训制度，对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案
符合项；不符合项
检查组成员签字：受检项目负责人签字：检查日期：
附表2.2.2
工程项目安全检查表
（基坑工程）
基坑工程施工单位具有相应的资质和安全生产许可证
基坑施工前按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的基坑工程组织专家论证
基坑施工前，向现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底
基坑施工做到先支护后开挖，未达到设计强度不得提前开挖，严禁超挖
基坑施工采取有效措施，保护基坑主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线安全
支护结构未达到设计规定的拆除条件时，严禁拆除支撑
基坑周围地面设置排水措施；放坡开挖的基坑，坡顶、破面和坡底有相应的排水措施
涉及地下水的基坑施工采取有效的地下水控制措施
基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值
基坑工程按照规定实施第三方监测（需核对第三方监测单位资质）
基坑监测项目符合规范要求
基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形
基坑支护结构变形控制值符合设计和规范要求
附表2.2.3
（脚手架工程）
脚手架搭设、拆除单位具有相应的资质和安全生产许可证
脚手架搭设、拆除人员取得建筑施工特种作业人员操作资质证书
脚手架搭设和拆除作业前，按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的组织专家论证。
脚手架搭设和拆除作业前，向现场管理人员和作业人进行方案交底和安全技术交底
搭设脚手架的材料、构配件和设备进行现场检验，扣件抽样复试
脚手架搭设完成后按规定进行验收，并在验收合格后方可使用
作业脚手架底部立杆上设置符合规范要求的纵向、横向扫地杆
支撑脚手架立杆底部设置符合规范要求的纵向、横向扫地杆，水平杆和扫地杆与相临立杆连接牢固
支撑脚手架立杆的自由端高度、顶托螺杆伸出长度符合规范和专项施工方案要求
连墙件的设置符合规范和专项施工方案要求
悬挑脚手架的型钢锚固段长度不应小于悬挑长度的1.25倍，锚固型钢的主体结构混凝土强度不低于C20
附着式升降脚手架防坠装置能正常工作，附墙支座应牢靠且锚固螺栓应是2个，防坠落装置与升降设备的附着固定应分别设置，不得固定在同一附着支座上
脚手架步距、跨距、剪刀撑的搭设符合规范和专项施工方案要求
脚手架地基承载力应符合设计要求，基础应平整坚实，并有排水设施，立杆底部设置底座或垫板
脚手架架体配件的规格、型号、材质符合规范要求，杆件的弯曲、变形和锈蚀在规范允许范围内
脚手架的施工均布荷载、集中荷载符合设计和专项方案要求
附表2.2.4
（起重机械）
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证
起重机械安装拆卸工程按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的组织专家论证
起重机械安装拆卸人员、司机、信号司索工取得建筑施工特种作业人员操作资格证书
起重机械产权备案、安装告知、安装验收、使用登记、检测报告、拆卸告知等手续完整
起重机械安装拆卸作业前，向现场管理人员和作业人进行方案交底和安全技术交底
起重机械的顶升、附着作业由具有相应资质的安装单位严格按照专项施工方案实施
起重机械附着安装作业后按规定进行验收
两台以上塔式起重机在同一现场交叉作业时，制定塔式起重机防撞措施
起重机械租赁、拆装合同、安全管理协议等签字盖章齐全
起重机械运行安全检查、整改记录齐全，起重机械按规定进行维护保养，并留有记录
起重机械安全装置（塔式起重机：力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置、小车断绳断轴保护装置等；施工升降机：机械电气连锁装置、行程限位装置、起重量限制器、防坠安全器等）可靠有效
塔式起重机钢丝绳未出现磨损、断丝、变形、锈蚀及其他达到报废标准的缺陷，吊钩、卷筒、滑轮、制动片、车轮等主要零部件达到报废标准应及时更换，卷筒、滑轮、吊钩设置钢丝绳防脱装置，连接件可靠有效
起重机械主要受力构件无开焊、开裂、变形、严重锈蚀
起重机械与起重机械之间、起重机械与周围建筑物及架空线路的安全距离符合规范要求
附表2.2.5
工地扬尘治理及消防安全情况检查表
评价结果
一、工地扬尘治理
扬尘治理费用列入工程造价并在合同中明确情况
扬尘治理费用及时足额支付情况
施工区域围挡情况
裸土及产尘物料堆放覆盖情况
施工场地洒水清扫情况
出入车辆冲洗情况
施工道路硬化情况
渣土车辆密闭运输情况
安装视频监控设备情况
安装扬尘在线监控设备情况
结果
统计
二、现场消防安全
施工现场建立消防安全管理制度，制定消防措施
现场宿舍、办公用房的防火等级符合规范要求
施工现场应设置消防通道、消防水源，并符合要求
施工现场灭火器材可靠有效，布局配置符合要求
明火作业履行动火审批手续，配备动火监护人员
检查组成员签字：检查日期：
附表2.2.6
施工安全措施费支付与使用情况检查表
工程名称：工程造价：万元
责任主体
检查方式
具体问题
建设单位是否在施工合同中，按“管理规定”单列安全文明施工费；
查验施工合同文本
建设单位是否在建设工程开工28天内，按照建设行政主管部门规定的比例提取安全文明施工费，按“支付计划”，将安全文明施工费拨付给施工单位；
查验支付凭证、收款收据
建设单位是否在施工过程中，检查安全文明施工费使用情况，督促施工单位落实安全文明施工措施。
查验检查、督促、落实资料
施工单位是否建立安全文明施工费使用管理制度；
查验正式文件
施工单位是否建立安全文明施工费使用计划；
查验使用计划
施工单位是否单独建立安全文明施工费使用台账；
查验财务台账
施工单位是否按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用；
查验支付凭证
施工单位是否按“管理规定”，将安全文明施工费用于施工安全防护用具和设施的采购和更新，以及安全施工措施的落实和安全生产条件的改善，专款专用，不挪作他用。
查验安全防护用具用品台账和采购有关发票
安全文明施工费的实际投入效果。
按形象进度抽查安全措施费投入情况，现场实际防护用品数量与台账是否相符
检查组成员签字：
建设单位项目负责人（签字）：
施工单位项目负责人（签字）：
附表3
市政工程检查记录表
工程名称
检
查
情
况
检查组签字
组长：
成员：
主管部门签字
附表3.1
市政施工安全扬尘治理检查表
主管部门
检查日期
存在问题
安全生产
责任制
1、建立安全责任制、安全管理制度情况；
2、按规定配备专（兼）职安全员情况；
3、安全生产责任制、安全管理制度考核情况。
“两承诺一公示”
1、“两承诺一公示”签署情况；
2、“两承诺一公示”现场公示情况。
危大项目
专项方案“重点检查受限空间作业、基坑沟槽支护、模板支撑、脚手架和起重机械等”
1、危大项目专项施工方案编制、审核、审批情况；
2、超过一定规模的专项施工方案专家论证情况；
3、专项方案按照论证意见修改，审批情况；
4、专项施工方案交底情况；
5、专项施工方案执行情况；
6、专项施工方案施工检查记录情况、项目负责人对危大工程检查记录情况；
7、需要验收的危大工程的验收记录；
8、危大工程项目施工现场公示情况。
施工现场“双重预防”体系落实情况
1、“双重预防”体系组织制度、领导机构建设、工作职责落实情况；
2、管控治理措施落实情况（风险评估、分级管控措施）；
消防安全
1、消防安全管理制度、消防措施建立、落实情况；
2、灭火器材布局、配置情况；
3、无动火审批手续和动火监护的；
4、临时用房和作业场所的防火设计情况。
扬尘污染防治情况
施工扬尘六个百分百落实情况：施工区域100%围挡、裸露土地及物料堆放100%覆盖、施工场地100%洒水清扫、出入车辆100%冲洗、施工道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输等落实情况。
其他（安全防护、安全标识）
附表3.2.1
抽查的质量行为
受检单位
检查的质量行为
1、施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况；
2、按规定委托监理情况；
3、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况；
4、组织工程质量验收情况；
5、原设计有重大修改、变动的、施工图设计文件重新报审情况；
6、及时组织工程竣工验收并办理工程竣工验收备案手续情况。
勘察、设计
1、参加地基验槽、基础主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况；
2、签发设计修改变更、技术洽商通知情况；
3、参加有关工程质量问题的处理情况；
4、工程竣工后写出工程质量检查报告，参加工程竣工验收。
1、施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况；
2、分包单位资质与对分包单位的管理情况；
3、施工组织设计或施工方案审批及执行情况；
4、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况；
5、工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况；
6、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的验收情况；
7、质量问题的整改和质量事故的处理情况；
8、技术资料的收集、整理情况。
1、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；
2、监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制、审批和执行情况；
3、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况；
4、对分包单位的资质进行核查情况；
5、见证取样制度的实施情况；
6、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况；
7、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况；
8、组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况；
9、监理资料收集整理情况；
10、工程竣工检查并出具工程质量评估报告。
工程质量检测单位
1、是否超越核准的类别、业务范围承接任务；
2、检测业务基本管理制度情况；
3、检测内容和方法的规范性程度；
4、检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度；
5、按照质量监督部门要求定时上报工程质量检测情况。
附表3.2.2
工程实体质量重点抽查的项目表
名称
抽查项目
道路工程
1、路基、基层、面层的施工质量、试验检测、隐蔽验收：
2、结构层厚度、压实度、弯沉、混凝土强度、水泥及石灰类混合料强度、承载板试验、沥青混合料等涉及道路结构稳定的重要指标：
3、路面的高程、平整度、抗滑性能、宽度等涉及使用功能的指标值。
桥梁工程
1、基础工程与主体结构工程的施工质量，基桩的完整性和承载力检测、试验检测和隐蔽验收；
2、混凝土、钢筋和钢绞线、预应力、钢结构制作与安装及其他涉及结构安全的关键工序验收；
3、支座、伸缩装置、桥面铺装及其他涉及使用功能的工序质量验收；
4、大中桥梁的成桥鉴定，包括动静载试验、评估报告等。
隧道工程
1、盾构法，检查隧道结构拼装质量；渗漏水情况；管片刚模质量；管片养护方法；
2、矿山法，检查钢格栅安装质量；初期支护喷射混凝土厚度、平整度；初期支护渗漏水情况；防水层施工质量；二次衬砌混凝土厚度、平整度；施工缝处理情况；
3、明挖盖挖法，检查基坑开挖支护及地表排水情况；地基基础处理情况；地下水渗漏处理情况；底板、边墙、顶板钢筋施工质量；底板、边墙、顶板混凝土施工质量；施工缝处理情况；基坑回填情况。
排水构筑物工程
1、基础与主要构筑物的施工质量、试验检测、隐蔽验收；
2、管线敷设和机电设备安装的施工质量、检测调试；
3、混凝土、钢筋、预应力、钢结构制作和安装及其它涉及结构安全的关键工序验收；
4、水池满水试验和消化池、沼气罐的气密性试验。
排水管道工程
1、地基处理与管道敷设工程的施工质量、试验检测、隐蔽验收；
2、混凝土、钢筋及其它涉及结构安全的关键工序验收；
3、管道轴线、管底标高、闭水试验、回填土压实度及其它涉及使用功能的指标值。
公用管道工程
1、地基基础处理、管道敷设（铺设、现浇、非开挖）、桥管下部结构、支（吊）架、管道保护、设备安装的施工质量、试验检测、隐蔽验收；
2、管道连接、管道防腐层、埋地钢管阴极保护、混凝土、钢筋及其它涉及结构安全与耐久性的关键工序验收。
垃圾处理工程
1、填埋
（1）垃圾填埋区基础压实度及外观的试验检测、隐蔽验收；
（2）防渗膜铺设平整度及热融焊接质量的隐蔽验收；
（3）膨润土配合比及渗透系数的试验、压实度及厚度的检测与验收。
2、焚烧
（1）基础与主要构筑物的施工质量、试验检测、隐蔽验收；
（2）管线敷设、支（吊）架、管道保护、设备安装、防雷及接地装置的施工质量、检测调试；
（3）混凝土、钢筋、预应力、钢结构制作和安装、管道连接、管道防腐及其它涉及结构安全与耐久性的关键工序验收；
（4）除尘、尾气处理装置严密性试验和水池满水试验。
附表3.2.3
质量监督抽测记录
抽测项目
部位及桩号
抽测情况记录
监督意见：
￡所测参数结果符合要求；
￡不符合要求，需
监督抽测人：年月日
监理（建设）单位代表
施工单位代表
其他单位人员
附表3.2.4
道路工程实体质量抽查记录
检查部位
检查内容与标准
存在的问题
技术文件
专项施工组织设计或施工方案编制及审查批准情况，方案论证情况，设计变更签发及执行情况。
保证资料及报验资料
路基、沟槽回填标准击实实验，压实度检验，路基弯沉检验。
道路基层原材料合格证、检验报告、配合比报告，基层强度、压实度检验。
道路沥青面层原材料合格证及进场检验报告、配合比设计，混合料检验报告，面层压实度、厚度检验，路面弯沉、抗滑性能、透水性检验。
道路水泥混凝土面层原材料合格证、检验报告，配合比报告，混凝土弯拉强度报告，面层厚度、抗滑构造深度检验报告。
检查井井盖承载力检验，人行道面砖、路缘石、平石强度检验。
实体质量
路基、沟槽回填材料符合规范要求，分层填筑、压实，无弹软、松散、起皮等现象，路基顶路拱适宜，回填宽度符合设计、规范要求，排水良好。
道路基层表面平整，坚实，无粗细骨料集中现象，无明显轮迹，推移，裂缝，接缝平顺，无贴皮散料现象。
沥青面层表面平整、坚实、接缝紧密，无粗细料集中、枯焦、无明显轮迹、推挤、裂缝、脱落、烂边，油斑、掉渣等现象；与路缘石、平石、检查井、雨水口等构筑物顺接，无积水现象。
水泥混凝土面层应板面平整、密实，边角应整齐，无裂痕，无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的5%；伸缩缝应垂直，直顺，缝内无杂物，伸缩缝在规定的深度和宽度范围应全部贯通，传力杆应于缝面垂直。
路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实、缝隙均匀，线形直顺，平缘石不积水；人行道面砖铺砌稳固、无翘动，表面平整、纵横缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、积水现象。
检查结论
检查人
受检方签字
本表一式三份，建设单位、施工单位各一份，存档一份。
附表3.2.5
桥梁工程实体质量抽查记录
技术资料
施工组织设计和专项施工方案编制及审批执行情况，设计变更及有关方签任情况。
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、预应力钢筋、锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构配件质量证明单，进场验收检验应符合《城市桥梁工程施工与验收规范》CJJ2—2008规定。
施工试验及检测
地基验槽记录，地基承载力检验报告。
灌注桩成孔检查记录，桩基无损检测及承载力检测报告。
混凝土标准养护及同条件养护试验报告、试块检测频率。
钢箱梁焊缝探伤检验、高强螺栓连接副扭矩系数检验。
钢筋连接试验报告、检验频率。
预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备标定、张拉记录。
支撑系统预压观测记录。
模板及支撑体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。
现浇混凝土塌落度、和易性、试块留置、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。
现浇或预制混凝土结构外观质量、几何尺寸符合规范要求。
钢筋安装位置、间距、长度、连接位置符合规范要求。
构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。
钢箱梁制作几何尺寸、焊缝外观质量、涂装质量符合规范要求。
伸缩缝伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。
桥面铺装层、防水层材料、基础处理符合规范要求。
附属构筑物安装符合规范要求。
附表3.2.6
管道工程实体质量抽查记录
施工组织设计或施工方案编制及审查批准情况，方案论证情况，设计变更签发及执行情况。
管材、管道附件、构配件质量证明文件、进场复试报告。
沟槽回填标准击实实验，分层压实度检验，检验频率。
管道闭水试验、闭气试验、压力、强度试验等功能性试验检验报告。
混凝土配合比报告、试块留置频率、标准养护试验报告，原材料检验报告。
预制构件、砌块合格证、进场检验报告、检验频率。
检查井井盖、雨水井篦承载力检验。
检验批、分项、分部工程质量检验资料符合规范要求。
沟槽几何尺寸、边坡坡度符合规范要求。
地基基础处理、管道砂垫层基础几何尺寸、宽度、厚度符合规范要求。
管道混凝土基础几何尺寸、外观质量符合规范要求。
管道安装质量，直顺度、接口质量、防腐层等项目符合规范要求。
检查井、雨水口位置准确，砌体结构灰浆饱满、灰缝平直，无通缝、瞎缝，无漏水现象，几何尺寸等符合规范要求。
沟槽及检查井周围回填材料、分层厚度、夯实遍数、压实度符合规范要求。
附表3.2.7
综合管廊工程实体质量抽查记录
钢筋、水泥、砂、石、外加剂、止水带等原材料、构配件质量证明单，进场验收检验应符合规范要求。
地基验槽记录、承载力检验报告。
混凝土配合比报告、试块留置频率，抗压、抗渗试验报告。
现浇混凝土塌落度、和易性、试块留置、现场标养间、施工缝处理符合规范要求。
现浇混凝土结构观感质量（预埋件）、几何尺寸符合规范要求。
管廊两侧回填材料、分层厚度、夯实遍数、压实度符合规范要求。
附表3.2.8
给、排水构筑物工程实体质量监督抽查记录
管材、管道附件、构配件质量证明文件、进场复试报告。设备质量证明文件，开箱检验记录。
地基验槽记录、承载力检验报告、桩基检测报告。
管道闭水试验、闭气试验、水池满水试验、消化池、沼气池的闭气试验等功能性试验检验报告。
混凝土配合比报告、试块留置频率，抗压、抗冻、抗渗试验报告，原材料检验报告。
设备运转记录。
现浇混凝土塌落度、和易性、试块留置、现场标养间、施工缝、止水带设置及处理符合规范要求。
设备安装质量符合规范要求。
管道安装质量符合规范要求。
构筑物及沟槽周围回填材料、分层厚度、夯实遍数、压实度符合规范要求。