第一部分云南省电子信息产品检验院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省电子信息产品检验院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省电子信息产品检验院2024年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
云南省电子信息产品检验院共设置9个内设机构，包括：党政办公室、财务科、检测技术管理中心、客户市场部、检测中心、技术服务部、监理部、科创中心、工业和信息化培训中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好面向电子信息产业的检验检测技术服务，延伸技术服务链。增加设备供应商或设备厂商为投标进行的委托检测，工程项目的设备进货检验，采购合工程项目比对测试、科技研发产品的鉴定测试等，完成了公安部门委托的产品质量认定测试，如平安城市、智慧大脑、强边固防工程、枪支弹药库安防系统、智慧监狱等专项检测。在系统检测方面拓展行业专项测试，如教学无人机、智能诊疗显示屏、高原物流无人机、物联网开源双创平台等。
2.开展工程项目运行的绩效评价服务、智能化系统工程建设质量管理服务、智能化系统工程维保监督评价工作，以“优质”提升全过程技术服务，为客户提供“订制”式的“增值”专项技术服务。
3.通过技术创新，打造专业技术服务平台，提升实验室能力建设，拓展业务市场，夯实检验院的高质量发展基础。如强化信创实验室资质及能力建设，持续加大对信创实验室的投资建设与技术创新，加强团队建设，以增强市场竞争能力和业务拓展能力。力争在云南信创适配测试市场中，从零起步迅速占据约25%的市场份额。深入拓展第三方服务项目，继续加大产业转移第三方服务等的跟进力度。探索无人机检测和自动驾驶项目检测的可行性。
4.提升综合实力，实现技术、人才团队、实验室共建共享，如争取建立新能源电池检测联合实验室，积极与大学、企业建立新能源电池检测联合实验室。
5.做好专业技术技术平台（中心）建设，面向党政机关、电子政务、医疗系统、公安系统、司法系统、教育系统、大中型企业等，提供信息系统工程监理、全过程咨询、软件造价评估业务。
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入29,983,842.08元，其中：一般公共预算8,883,842.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入19,450,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,650,000.00元。
与上年对比增加4,523,237.59元，增长17.77%，主要原因分析：1.根据云编办【2022】127号文件，原云南省电子电器产品售后服务发展中心整体并入我院，导致一般公共预算较上年增加。2.新增工业节能专项和专利转化专项导致其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,883,842.08元，其中:本年收入8,883,842.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,883,842.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,623,237.59元，增长41.90%，主要原因分析：根据云编办【2022】127号文件，原云南省电子电器售后服务发展中心13人并入检验院，导致一般公共预算财政拨款较上年增加。
2024年部门预算总支出29,983,842.08元。财政拨款安排支出8,883,842.08元，其中：基本支出8,883,842.08元，与上年对比增加2,623,237.59元，增长41.90%，主要原因分析：根据云编办【2022】127号文件，原云南省电子电器售后服务发展中心13人并入检验院，导致基本支出较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,970.00元，主要用于离退休人员经费保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出879,243.20元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出116,220.94元，主要用于在职人员单位失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗705,889.16元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助399,464.29元，主要用于职工公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,340.00元，主要用于职工大病保险经费支出。
资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业6,141,497.92元，主要用于单位承担各类电子产品的质量监督检验及电子信息产品检验检测服务等技术工作开展发生的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金570,216.57元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本工资2,805,000.00元。
津贴补贴240.00元。
奖金233,750.00元。
绩效工资2,456,520.00元。
机关事业单位基本养老保险缴费879,243.20元。
职工基本医疗保险缴费593,489.16元。
公务员医疗补助缴费399,464.29元。
其他社会保障缴费157,560.94元。
住房公积金570,216.57元。
办公费70,307.52元。
差旅费211,860.00元。
委托业务费51,000.00元。
公务用车运行维护费93,000.00元。
工会经费109,910.20元。
福利费109,910.20元。
其他商品和服务支出29,970.00元。
医疗费补助112,400.00元。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额456,700.00元，其中：政府采购货物预算306,700.00元、政府采购服务预算150,000.00元、政府采购工程预算0元。
云南省电子信息产品检验院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省电子信息产品检验院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
云南省电子信息产品检验院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省电子信息产品检验院部门2024年公务用车购置及运行维护费为93,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费93,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：年末公务用车保有量与上年相比减少2辆，原因为2023年11月经批准报废公务用车2辆。
（一）专业名词解释
1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省电子信息产品检验院部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省电子信息产品检验院部门资产总额10,546,375.99元，其中，流动资产8,103,910.55元，固定资产2,217,569.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产224,896.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,825,966.23元，其中固定资产减少412,559.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值372,520.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,880.00元；资产使用收入3,600.00元，其中出租资产45.26平方米，资产出租收入3,600.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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