COP生产一致性控制计划（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、项目概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
项目背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
项目目标与愿景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
项目实施范围及对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、生产一致性控制计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
制定依据与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2企业内部质量控制要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
控制计划流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.1需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2流程设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.3风险评估与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.4制定控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
关键控制点识别与确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.1生产过程中的关键工序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2关键原材料及供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3产品检测与验收标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
三、生产一致性控制计划实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
人员培训与组织管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.1培训内容及计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
1.2组织架构及职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
1.3考核与激励机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
生产过程控制与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1生产现场监控与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2生产设备维护与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3工艺参数控制与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
质量检测与验收流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
3.1原材料检测流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
3.2过程检测与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
3.3成品验收标准及流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
四、风险评估与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
风险评估方法论述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
1.1风险识别与评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
1.2风险评估结果及应对措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
内部审计与监督检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
2.1定期内部审计流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41