第一章 质量管理部职责描述 （一）质量管理部的工作职责
质量管理部工作职责一览表
质量管理部工作职责
职责细分
备注
1．质量管理组织建设
（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构
（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）
需要人力资源部的协助
2．质量管理制度建设
（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制
（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度
（3）监督各项质量管理制度的执行情况
需要行政部的协助
3．质量计划管理
（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件
（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作
4．质量检验
（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验
（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施
（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任
5．质量监控
（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督
（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理
（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证
6．质量体系管理
（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定
（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作
第二章 质量管理部组织管理 （一）质量管理工作计划表
编号： 日期： 年 月
编号
隶属部门
组名
负责质量工作
组长
人数
本月工作计划
实际成果
（二）质量目标达成计划表
编订人： 审核人：
类别
分解的质量目标
记录
备注
生产部
技术部
质管部
采购部
营销部
财务部
年度总目标
体系调整部分
体系
文件
资源
过程
组织
机构
（三）质量教育年度计划表
填写日期：
实施对象
课程名称
目的
各部门受训人数
备 注
质量管理
仓储
生产
采购
人力资源
市场营销
其他
（四）竞争产品质量比较表
产品名称： 填写日期：
客户要求或满
意的质量标准
本企业
A公司
B公司
C 公司
本企业排名
应否
改善
采取
措施
（五）质量计划实施情况检查表
填写日期：
质量计划项目名称
执行部门
检查人员
检查日期
实施情况
检查情况
改进措施
第三章 质量方针与质量目标管理 （一）质量方针实施对策表
质量
方针
现状与
问题点
目标值
对策
措施
完成
期限
组织
负责人
负责横向展开部门
实施部门
负责部门
协助部门
（二）质量方针实施评审表
评审事项
执行效果
负责人
整改意见
有效性
□优 □良 □中 □差
适宜性
□优 □良 □中 □差
其他
□优 □良 □中 □差
（三）质量方针管理工作流程 （四）部门（车间）质量目标展开表
质量方针
部门（车间）质量目标
序号
目标与目标值
对策
措施
各职能及生产班组展开
负责人
配合者
完成日期
检查人
（五）质量目标管理统计月报表
单位： 填写日期：
序号
目标完成数
对策措施完成数
建立标准
备注
方针
图号
目标
编码
本月
完成数
方针
图号
项目
编码
技术经济效益
方针
图号
标准
项数
贯彻
日期
单位负责人： 制表人：
（六）质量目标分解实施评审表
部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日
序号
目 标 内 容
频次
1季度
2季度
3季度
4季度
按计划对供方进行评价
年/次
开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%
季/次
顾客意
见处理
顾客意见处理率达100%
季/次
顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决
季/次
书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施
季/次
供方的交付能力的监控，监控有效率达100%
季/次
检验员处的技术文件的有效率达100%
季/次
现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%
季/次
设备完好率≥95%
年/次
车间工艺贯彻率达100%
季/次
无批量质量事故
季/次
10
成品交付率达100%
季/次
11
仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上
季/次
12
每月检查一次库存产品质量状况
年/次
13
进货检验率达100%
季/次
编制： 审核：
第四章 供应质量管理 （一）质量检验委托单
编号： 填写日期：
检验样品
希望完成日期
检验目的
预定完成日期
希望检
验项目
检验
结果
委托单位
主要经办人
主管科长
质管员
完成日期
（二）进厂零件质量检验表
零件编号： 零件名称： 号码：
检 验 项 目
参 考 图 号
检 验 方 法
检 验 设 备
抽 样 方 法
检 验 结 果
备 注
抽 样 数
合格质量水平
（三）零件质量检验报告表
编号： 填写日期：
采购单号
零件名称
料号
数量
检验项目
标准
抽样结果记录
合格数
检 验 结 果
检验员
复 核
（四）采购材料检验报告表
编号： 填写日期：
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
检 验 员
检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
不合格
备注
总评
□合格
□不合格
厂长
质量检验主管
科长
检验员
仓库验收记录
验收数量
□足 □溢交 □短缺
（五）材料试用检验通知单
编号： 填写日期：
委托单位
□仓库 □采购 □其他
通知单位
□检验室 □技术室 □生产科
通知日期
检验试用日期
检验性质
□破坏性检验 □非破坏性检验
检验项目
检验数量
检验试用结果
检 验 员
委 托 者
单位主管
质量管理部经理
（六）说明书质量检验报告
状态简述
品名
规格
型号
批次
本批数量
验收数
抽样方案
供应商
序号
检验项目
检验工具
和方法
接收质量水平（AQL）
检验结果
不合格数
不合格描述
印 刷
装订顺序
外 观
页 数
检验
结果
质量管理部： 日期：
客户确认
日 期
（七）采购设备检验报告单
设备名称
规格型号
使用部门
合同号
制造厂商
出厂日期
出厂编号
开箱日期
包装
情况
检验合格证 份
使用说明书 份
装 箱 单 份
设备
外观
易损件图册 份
附属电气、机械、工具等一览表
随机备件一览表
序号
名称
规格
应有
实有
序号
名称
规格
应有
实有
验收结果
检验员
日期
（八）特采/让步使用申请单
编号：
特采/让步使用类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日
客户/供应商
定单号码
批号
产品名称
图号/版本号
标准/版本
规 格
数 量
标 识
责任部门
申请描述
质量状况描述
申请让步原因
申请人
处理决定
□不准许特采/让步使用 □准许特采/让步使用 □准许改良后使用
质量管理部
批准
职 务
签 名
职 务
签 名
职 务
签 名
职 务
签 名
备 注
（九）进厂检验情况日报表
填写日期： 页次：
验收单号
物料名称
物料数量
抽验数量
不合格记录
备 注
合格判定
（十）供应商基本资料表
供应商名称
供应商地址
邮政编码
联系人
提供产品／服务
企业概况
企业性质
□国营 □合资 □私营 □其他
员工构成
员工总数 ，其中工程技术人员
质量体系
已通过
□ISO 9000认证 □QS 9000认证 □TSl6949认证
未通过
□准备在 月内认证 □目前无认证计划
主要生产设备
主要生产工艺
主要试验设备
主要检测设备
生产能力
月供货能力
正常交付周期
主要客户简介
客户
提供的产品占生产比例
（十一）供应商质量评价表
系统名
项目内容
评分
系统评价
生产
1．生产效率情况
2．生产直通率和不良率情况
4．交货期
W1
加权总分
工程
1．技术能力
2．CAD设计能力
3．新产品开发能力
4．仪器校正
5．设备维护
6．测量系统分析
W2
加权总分
质量
1．质量方针
2．质量体系
3．预防措施
4．纠正措施
5．质量改善
W3
加权总分
总评
排序
（十二）合格供应商考核表
供应商
代号
联系人
供应材料／零件
供货质量
得分＝60分×（1−不合格批数／送货总批数）
送检批数
不合格批数
得分
交付记录
得分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）
交货批数
延迟交付批数
得分
纠正措施回复
得分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）
纠正措施发出总数
纠正措施回复数
得分
纠正措施有效
得分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）
纠正措施发出总数
重复发生次数
得分
其他
样件送交及时性：2分
得分
价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分
得分
得分总计
供应商需要
□ 继续保持
□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业
制表： 审核： 批准：
（十三）供应商综合评审表
编号： 填写日期：
供应商
基本情况
名 称
计划承接企业产品
厂 址
涉及加工工艺过程
联系人
职 务
电 话
传 真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
得分
综合项
1．质量政策是否明确，目标是否量化
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训
3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放
检验与
试验
1．进料检验是否有检验规范、检验记录
2．过程检验是否有检验规范、检验记录
3．最终检验是否有检验规范、检验记录
4．是否有标识来标明检验与试验状态
5．不合格品是否有处理程序并按程序处理
6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施
7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好
过程控制
1．是否对承制产品具备足够的工序能力
2．是否制定制造流程图和作业指导书
3．产品是否有适当的标识
4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁
5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好
6．搬运工具是否能适当避免产品损坏
出货安排
1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符
2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识
3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力
现场评审分数达到70分以上为合格
得分合计
评审结论
□评审合格 □评审不合格 □改善后再评审 □保留资料暂不列入名单
采购部
设计部
质量管理部
（十四）供应商质量管理检查表
□协作厂商 □试用厂商
□原料供应商 □外协加工厂商 填写日期： 检查员：
厂商名称
制程是否按规定的标准操作
□是 □否
制程是否按规定的检查标准检查
□是 □否
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□是 □否
经办人员姓名、职务
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有 □没有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职务
产成品检验如何实施
□全检 □抽检
□不检验
质量管理部门是否独立存在
□是 □否
被退货时实施措施
□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计 人，其中
进料验收人员 人，制程检验人员 人
成品检验人员 人，其他人员 人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他工作
□是 □否
不良率能否降低
□照规定
□打算降低
对不良反应是否有专人负责
□有 □没有
接受本企业订购事项进度情况
进料时，有无检验
□有 □没有
检验方式
□全检 □抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的处理方式
□批退 □选退
□重购 □照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
□有 □没有
第五章 制程质量管理 （一）制程作业检查表
班别
检查员
日期
检查事项
检查记录
10
11
12
13
14
15
16
注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进
（二）生产条件通知单
编号： 填写日期：
通知单位
产品名称
产品规格
产品数量
生产日程
作业条件
发单日期
发单单位
主管
填表人
（三）生产事前检查表
生产批号
产品名称
数量
页次
检查项目
数量
工作负责人
预计完成日
检查记录
完成记录
材料供应
采购期较长
设备配合
模具工具
第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表
注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进
（二）生产条件通知单
编号： 填写日期：
通知单位
产品名称
产品规格
产品数量
生产日程
作业条件
发单日期
发单单位
主管
填表人
（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡
批号： 规格： 工令： 用途： 编号：
项目
班别
数量
质量说明
签收
日期
姓名
不良原因
项目
个数
经办： 审核：
（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表
产品编号
产品名称
产品规格
产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许
不良水准
不良因素
A级品
B级品
C级品
产品图
不良原因
分析
（七）产品质量检验表
审核： 质量检验：
（八）质量因素变动表
编号： 填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项次
项目
控制标准
现状
差异
变动记事
变动结果
变动因素
日期
项次
变动单位
内容
（九）操作标准变更通知单
编号： 填写日期：
审批： 复核：
（十）生产过程检验标准表
产品名称： 部门： 页次：
生产过程
生产部负责工作
质量管理部负责工作
生产过程管理
检验项目
检验项目与方法
抽样数
合格
范围
不合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
（十一）产品质量抽查记录
机器名称： 班别：
抽查员： 主管：
技术问题
（四）生产过程记录卡
批号： 规格： 工令： 用途： 编号：
项目
班别
数量
质量说明
签收
日期
姓名
不良原因
项目
个数
经办： 审核：
（五）过程控制标准表
所在车间
控制点
控制因素
文件号
制定日期
控制内容
控制标准
控制理由
测量规定
数据报告途径
控制图
有无建立控制图
控制图类型
制定日期
批准日期
纠正性措施
操作程序
审核程序
制定者
审批者
审批日期
（六）产品质量标准表
产品编号
产品名称
产品规格
产品尺寸表
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
说明
尺寸容差
允许
不良水准
不良因素
A级品
B级品
C级品
产品图
不良原因
分析
（七）产品质量检验表
制作编号
产品名称
生产数量
生产日程
月 日 时
至 月 日 时
工程名称
检验项目
上限
下限
抽查记录
备注
记录
记录
记录
记录
审核： 质量检验：
（八）质量因素变动表
编号： 填写日期：
产品名称
产品规格
变动项目
项次
项目
控制标准
现状
差异
变动记事
变动结果
变动因素
日期
项次
变动单位
内容
（九）操作标准变更通知单
编号： 填写日期：
通知单位
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新定标准
原定标准
审批： 复核：
（十）生产过程检验标准表
产品名称： 部门： 页次：
生产过程
生产部负责工作
质量管理部负责工作
生产过程管理
检验项目
检验项目与方法
抽样数
合格
范围
不合格时采取措施
工作项目说明
作业标准
注意事项
检验点
合格范围
（十一）产品质量抽查记录
机器名称： 班别：
抽查项目
平均
标准
备注
抽查员： 主管：
（十六）工序质量分析表
工序号
工序名称
重要程度
检验项目
质量问题原因分析
控制方法
允许界限
检查频次
责任人
备注
1级
2级
3级
4级
编制
审核
批准
（十七）工序质量评定表
工序名称
工序编号
序号
检查项目
质量标准
检验结果
评定
序号
检测项目
允许偏差
设计值
实测值
合格率（%）
检测结果
主要项目 项，其中合格 项，合格率 %
一般项目 项，其中合格 项，合格率 %
本部门自评意见及质量等级
质量管理部复评意见及质量等级
年 月 日
年 月 日
兼职检验员
专职检验员
质量工程师
（十八）工序质量跟踪卡
工程名称： 编号：
构件图号
材 质
构件规格
产品尺寸
工序名称
自检情况
操作者签字
备注
矫直
精整
记事：
质检员签字： 年 月 日
（十九）工序控制点明细表
序号
零部整件
工序名称
工序号
控制点名称
控制点编号
质量特性值
特性分类
管理手段
图号
名称
关键
重要
一般
（二十）工序质量审核记录表
工序部门名称
审核组长
记录员
工序号
检查内容
检查记录
审核人签字
检测人签字
质量特性值
技术标准值
（二十一）检验工序作业指导书
工序检测卡片
产品名称
工序号
文件编号
版本号
产品型号
工序名称
检测部门
页码
序号
检测项目
检测要求
检测方法
简图
标记
处数
更改
单号
签字
日期
审核
批准
编制
日期
日期
日期
（二十二）工序质量检验评定表
工序名称
部门名称
工程数量
保证资料
项目
质量情况
检查项目
项目
质量情况
实测项目
项目
允许偏差
不合格点偏差值
应检点数
合格点数
合格率（%）
10
检查结果
保证资料
检查项目
实测项目
主要项目合格率（%）
非主要项目合格率（%）
复检结果： 复检人： 年 月 日
交方班组
接方班组
平均合格率（%）
评定等级
（二十三）工序操作标准通知单
通知单位
日期
编号
生产日期
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
操作标准
改动说明
审核： 填单人：
（二十四）工序质量异常报告表
异常内容
工序
管理图号
场所
产品批号
现象
原因
□ 明 □ 不明
应急对策
负责人
年 月 日
调查
负责人
调查开始
年 月 日
调查结束
年 月 日
今后的对策
对工序
对标准
年 月 日
年 月 日
备考意见
采取了防止再发生对策
原因不明进行了处置
判明了原因未处置
判明原因进行了应急处置
原因不明作了应急处置
原因不明未处置
异常处置
进行表
发生
年 月 日
应急处置
年 月 日
对策终了
年 月 日
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