1.1为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。
2.适用范围
2.1适用于所有进厂的外协、外购配套件及其它需质检部外检组检验的零部件的检验和试验。
3.名词术语外协、外购件：
指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供(或部分工序外协加工)原材料和零部件，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件
4.职责
4.1技术研发中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件;负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。
4.2技术研发中心实验室负责外协、外购件的试验工作。
4.3车间技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。4.3质检部负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作;负责进货检验须试验零部件送检工作。
4.4物管部负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。
5.管理内容
5.1外协、外购件的接收：外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报配套部，由配套部确认后到物管部申请打制《配件待检通知单》，交质检部外检组检验。
5.2外协、外购件的检验和试验
5.2.1外检组检验员依据《产品抽样管理办法》实施产品抽样，同时检查供应商包装方式和包装箱上标识与技术标准的符合性，包装方式不符合要求或无标识、标识产品名称与实物不符等问题视为C类不合格，须将实际情况记录到《产品零件检验原始记录卡》。若检验合格，由外检组检验填写《产品零件检验原始记录卡》一份，由质检部保存。质检部检验员在《配件待检通知单》上填写检验结论和加盖检验印章，同时填写《合格品入库通知单》交传配套厂办理入库手续。如所有检验项目中存在不合格，则按《不合格品控制程序》执行。
5.2.2外检组检验程序
5.2.2.1检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验基准书的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基准书规定的项目，作业指导书上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品零件检验原始记录卡》上。
5.2.2.2无检验基准书的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。
5.2.2.5需送外检测的，由责任检验部门制定周期检验计划经批准后，实施送外检测。
5.2.2.5外检组检验员依据检验的结果，将结果记录在《产品零件检验原始记录卡》上，并进行合格与否判定。5.2.3实验室检验程序
5.2.3.2试验结果出来后，填写相应的试验报告一式三份，一份实验室留存，一份交企管部，一份交外检组检验员，由检验员将实测数和项目合格与否判定信息维护到《产品零件检验原始记录卡》中。
5.2.4检验手段的控制5.2.4.1检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。
5.2.4.2检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向部门报告，由部门组织完善检测手段。5.2.5试验和检验过程中，因破坏性试验出现的不合格品的处理规定。
5.2.5.1不合格品须退还给对应供应商;退还方式：试验室检验员或外检组检验员填写《出门条》，签字后交供方，供方交物管部盖“物资放行印章”，门岗凭供应商持有加盖“物资放行印章”的《出门条》予以放行;
5.2.5.2破坏性试验件不计入供应商的本次送货的数量中，即物管部库房按实际入库数量收货。
5.2.6《配件待检通知单》的填写及入库规定5.2.6.1对于检验或试验合格或让步使用的产品由检验人员在《配件待检通知单》“检验结果”栏填写“合格”或最终审理结论，例如：“降价比例让步使用”或“让步不降价使用”的写“让步使用”字样，在“检验员”栏检验员签章后，将《配件待检通知单》交供方办理入库手续。
5.2.6.2库管员接到《配件待检通知单》后，将检验结果为“合格”或明确“降价比例让步使用”或“让步使用”字样的外协、外购件按《物资管理办法》办理入库。
5.2.6.3技术人员作出审理结论后，同级技术员无权改变审理结论，只有技术主管和总工程师方可否决;
5.2.6.4品管部作出的让步降价等审理结论，只有总经理或常务副总经理有权改变审理结论，其余任何部门和个人均无权改变。
5.2.7试验项目结果未及时出来的处理要求
5.2.7.1试验项目未出来时，检验员填写“黄色检验卡片”并在卡片中明确待检的项目，若试验项目检验结论为“合格”或“让步使用”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“绿色检验卡”;若检验项目结论为“退货”，则由检验员到库房将“黄色检验卡”更换为“红色检验卡”，由物管部组织退货。
5.2.9当同一零部件在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，由企管部向厂家下达《质量整改通知单》，经厂家整改两次仍不合格的，由企管部填写《配件停用通知单》，报批后停用，停用产品原有配额由成控中心进行分配。
5.2.10停用的零部件或材料经整改合格后，应重新走样，走样合格后，企管部凭合格的走样报告填写《配件启用通知单》重新启用，并恢复原有配额。
5.2.11进货检验因外协、外购质量问题扣款流程
5.2.11.1检验员根据审理结论和最终申诉结果在《配件待检单》的“降价比例”上注明，交财务部执行。
5.2.11.2分选费用由生产车间统计报企管部汇总传财务部执行。
5.3进货检验结果的统计与分析5.3.1质检部每月对每一配套厂的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计，统计区间为上月21日到本月20日。
5.3.2质检部每月将批次合格率和数量合格率倒数前十名的配套厂在每月30日之前报企管部和配套部，由企管部在次月5日之前向配套厂下发质量问题整改通知，由配套部传递到配套厂，并要求配套厂在次月10日之前回复企管部整改措施。如某一配套厂连续两个月处于倒数前十名，企管部将下《配件停用通知单》(独家供应的除外)。
6.检查考核与仲裁
6.1检查与考核
6.1.1由企管部负责此办法执行情况的检查与考核。
6.1.2考核金额视违反程序的严重程度为20-100元。
6.2仲裁
6.2.1本办法执行过程中的异议由督导部进行仲裁。
1.质检部主要工作职责
1.1负责施工组织设计及各项方案的审核工作。
1.2负责内、外业检查指导及分部分项工程质量控制工作。
1.3负责组织各项目部阶段性检查验收及报验工作。
1.4负责对关键部位质量的检查控制工作,及督促、检查分部、分项工程施工前做样板。
1.5负责对质量通病的预防、监督与检查工作。
1.6负责组织公司测量仪器的检定工作。
1.7负责组织国家、省、市优质工程申报和信息收集管理工作。
1.8负责同省、市质量协会和省、市质量监督站等上级主管部门的沟通与任务落实工作。
1.9落实组织收集工程节点照片的管理工作,并组织分类归档。
1.10负责对质量内业资料审核、归档工作。
1.11负责组织各项目部工程竣工手续办理及报验土作。
1.12负责组织工程竣工后回访信息收集的工作,并处理工程质量保修问题。
1.13负责上级主管部门质量检查的筹备管理工作。
1.14负责检查已完分部、分项工程验收标识工作。
1.16负责定期对质检人员进行专业培训工作。
1.17负责组织收集管理申报国家、省优、省龙江杯等工程的施工录像、照片工作。
1.18负责申报优质工程的质量控制管理及监督落实工作。
1.19负责工程质量事故调查处理、整改落实工作。
1.20负责本部门体系运行管理工作。
1.21熟悉、掌握国家和上级主管部门有关质量方面的文件和规定,负责对公司工程的质量全面监督和检查工作。
2.质量负责人职责
2.1全面负责本项目部单位工程的质量管理工作。
2.2严格检查监督施工过程中对规范、标准、工艺及措施执行情况。
2.3负责对施工中重点、难点部位的监督、检查和指导工作。
2.4负责对质量通病防治的监督、检查和落实工作。
2.5负责对不合格品进行评审、处理和复查工作。
2.6及时掌握新标准、新技术、新工艺。
2.8负责内业资料的.检查归档工作。
2.9负责公司施工项目的评优申报及质量预控工作。
3.质检员职责
3.1负责项目部全面质量管理工作。
3.2熟练掌握国家、地方、行业的法律、规范,并对工程施工质量负直接责任。
3.3严格按设计图纸和质量验收标准规定监督检查工程质量,并作出评定。
3.4协助项目经理、技术人员进行技术质量交底,组织班组搞好自检、专检、交接检,作好文字记录,并掌握各分项工程的质量动态。
3.5对不符合质量标准的各分项工程,要责令其返工、整改。
3.6对进场的原材料质量进行检验,严格控制不合格的原材料进场和使用。
3.9坚持原则,严格把关,不搞人情关系。
3.10必须参与公司体系运行工作。
3.11对项目部出现的工程质量问题做出质量调查,并及时上报公司领导。
3.12对关键工序、重点部位必须亲自到场监督、检查、验收。
3.13基础、主体分部工程完工后,质检员要及时向有关部门报验。
3.14质检员未按方案、措施、交底实施检查验收,并产生不良后果,罚款100元/次。
3.15对结构验收实体检测,质检员必须亲自控制监督。
4.项目部质量管理办法
4.1质检员必须持证上岗,明确质检员岗位责任制。
4.2施工现场质量检查工具必须配备齐全。+
4.3各项质量管理制度齐全,开工前必须上墙。
4.4现场必须配置齐全现行的工程施工质量验收规范。
4.5分项工程施工时,各专业施工队伍必须设专职质检员。
4.6发生质量事故(直接经济损失达1000元以上,为本公司质量事故)应立即停工,并召开全公司质量事故现场会,对事故责任者严肃处理。
4.7发现甲方外委队伍在施工过程中,出现质量问题应立即出具工程质量检查报告,抄送监理单位、建设单位、公司,并有收件单位收件人签字回执。
4.8竣工单位工程:
4.8.1单位工程竣工后必须建立用户满意服务小组,本着以用户为服务中心的原则开展工作。成员由项目经理、技术员、质检员三人组成,并上报公司。
4.8.2用户满意小组必须由本单位有责任心、有耐心、高素质、懂专业的人员组成。
4.8.3工程办理竣工手续时,将用户满意服务小组人员名单上报公司质检部。
4.8.5项目部成立回访组(经理、技术、质量),负责处理一切售后服务工作。
5.实物质量管理办法
5.1基础分部
5.1.1严格按现行规范要求控制回填土的质量,并分层夯实。
5.1.2对防水材料质量要严格把关,杜绝不合格品进入现场和使用。
5.1.3严格执行现行地下防水工程技术操作规程及施工验收标准。对易产生渗漏部位要逐一进行检查,合格后方可进行下道工序。
5.2主体分部
5.2.1砼梁、柱交汇处水平箍筋绑扎必须符合设计要求。
5.2.2采用旧模板安装时,必须在梁、柱阳角处加海绵条;剪力墙、柱根部模阪缝隙过大应事先在地面上固定海棉条。
5.2.3顶板模板安装完毕后,必须对其进行水平抄测,控制偏差在±5mm以内。
5.2.4现浇砼顶板施工,必须先抄出水平点,浇筑砼时,挂水平线控制板面、|主根等水平度,每层水平度控制在_+10mm以内,并做好记录。
5.2.5负弯矩筋绑扎后,应采取可靠措施防止踩踏,并设专人看管。
5.2.6浇筑砼高度超过3m时,必须采用斜侧加漏斗或按施工组织设计要求采用科学的方法施工,控制砼离析问题,并事先应在根部浇浆。
5.2.7砼圈梁、构造柱等有保温要求的部位在施工组织设计中要明确,施工时由工地质检员、技术员共同监督检查。
5.2.8砼梁、圈梁、胀模、倒帮不允许超出±10mm。
5.2.9剪力墙外立面的阳台、空调板、舌头梁等处砼,竖向位移偏差必须控制在20mm以内。
5.2.10剪力墙、混凝土柱的拉结筋宜采用建筑结构胶粘固。
5.2.11电梯井内壁几何尺寸,不允许出现负值,正值不允许超出20mm,全高垂直度不允许超出20mm。
5.2.12电梯前室、楼梯间的几何尺寸必须方正。
5.2.13楼梯梁底距地面高度必须保证不小于2.2m,如小于2.2m项目部技术人员应在图纸会审中提出,质检员负责监督检查。
5.2.14阳台栏板高度(1loomm)必须符合设计要求,如不符合,项目部技术人员在图纸会审中提出,质检员负责监督检查。
5.2.15阳台栏板中间有隔墙时或长度超过6m时,隔墙处或中间栏板必须设透缝。
5.2.16外墙陶粒砌筑时,应事先在砼墙、梁或挑檐上设垂直控制点,来保证外墙的垂直度。
5.2.17预应力张拉砼必须达到规定强度,由项目部技术负责人下达张拉通知单,由质检员监督检查张拉过程。
5.2.18预应力梁、板张拉全部完成后,方可拆除模板。
5.2.20严格控制钢筋保护层的厚度,由项目经理、质检员负责结构实体验收。
5.3装饰分部:
5.3.1室内抹灰砂浆强度必须达到设计强度。
5.3.2外墙窗外侧上、下窗口、女儿墙、阳台压顶灰线的底部以及突出外立面的挑檐鹰嘴不小于10度角。
5.3.3外墙灰线施工尽量采用圆凹型,避免阳光照射产生凹凸不平的现象。
5.3.4雨篷底部滴水槽用铝合金条,避免塑料条镶嵌不直现象。
5.3.5门、窗抹灰阳角必须有90度,吃框宽度一致,质检员检查实施。
5.3.6楼梯护栏高度,上人屋面女儿墙护栏高度(1100mm),垂直杆件间距(110mm)必须达到设计要求。
5.3.7地面平整,每层均为一个水平面,墙角、管根处压抹密实、清晰光滑。
5.3.8地热地面必须在所有阳角处安放玻璃条(除进户门外);每个房间的地面根据实际情况沿开间、进深方向安放纵横向贯通玻璃条。
5.3.9外墙窗安装完毕后,必须严格检查墙体与窗间发泡胶的密封性。合格后方可抹灰。
5.3.10防火门门槛、分户门门槛出地面高度必须一致。
5.3.11塑窗四周注的密封胶必须具有防水、抗老化性能。
5.3.12单元门、分户门等门脸周边与墙交接处必须注防水密封胶,避免门开启振动开裂。
5.4屋面分部:
5.4.1防水、保温材料必须符合设计要求和质量标准的规定。
5.4.2保温层的厚度、含水率和表观密度必须符合设计要求。
5.4.2天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造必须符合设计要求。
5.4.3柔性防水铺贴,必须搭接宽度正确、接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象。
5.4.4刚性防水层表面必须平整、压光,无起砂、起皮、开裂现象,分隔缝应平整,宽度一致。
5.4.5嵌缝密封材料必须与两侧基层粘牢,密封部位光滑平直,不得有开裂、鼓泡、下榻现象。
5.5外保温分部:
5.5.1用于外保温系统的材料必须符合设计要求和质量验收标准规定。
5.5.2苯板安装必须牢固,不得有松动和空鼓现象。
5.5.3门窗四角处苯板不得拼接,必须用整块板切割成形。
5.5.4苯板间有缝隙必须用泡沫塑料棒或发泡胶填塞;表面有凹陷用保温浆料进行修补。质检员要逐一检查验收。
6.顾目部质检员质量管理内业办法
6.1工序交接制:上下道工序施工必须认真交接,不合格项工程不得转序。并认真填写交接记录,上下工序组长签字后,由质检员验收盖章。
6.2自检:分项工程完工后,质检员协助工长组织自检,并作好质量评定记录,班组长签字,质检员盖章。
6.3专检:质检员按形象进度进行检查,并作好质量评定记录。份数以满足要求为准,要及时准确,违者罚款50元/次。
6.4质检员每半月对标识进行一次检查,并形成记录。
6.5项目部根据工程的需要,开工前提出监视和测量装置配置计划,上报质检部审批。项目部按审批的计划购置装置,经质检部验证后计入台帐,统一编号,形成记录。
6.6开工前制定监测器具配置计划,并作周期核定记录,每月作月检记录上报公司盖章留存。
6.7成品保护:质检员依据措施随时跟踪检查,并作好记录。
6.8对不合格品进行评审,每月一次,并附复检记录。
6.9回访:竣工后一年内最后一个月进行回访,填写回访卡,让用户签字,一式两份上报公司。项目部制定回访回修方案,并组织回访。
6.10公司下发质量通知单,按通知单要求整改、验收。工地质检员应妥善保管。
6.11质量内业在工程竣工后l0日内随技术内业装订成册归档,并报送质检部门。
6.12单位工程竣工后,及时收取甲方外委队伍分项工程内业资料。
6.13内业资料整理不及时,并影响检查验收的罚款200元/天。
顾目部质检员质量管理内业办法
1、工序交接制:上下道工序施工必须认真交接,不合格项工程不得转序。并认真填写交接记录,上下工序组长签字后,由质检员验收盖章。
2、自检:分项工程完工后,质检员协助工长组织自检,并作好质量评定记录,班组长签字,质检员盖章。
3、专检:质检员按形象进度进行检查,并作好质量评定记录。份数以满足要求为准,要及时准确,违者罚款50元/次。
4、质检员每半月对标识进行一次检查,并形成记录。
5、项目部根据工程的需要,开工前提出监视和测量装置配置计划,上报质检部审批。项目部按审批的计划购置装置,经质检部验证后计入台帐,统一编号,形成记录。
6、开工前制定监测器具配置计划,并作周期核定记录,每月作月检记录上报公司盖章留存。
7、成品保护:质检员依据措施随时跟踪检查,并作好记录。
8、对不合格品进行评审,每月一次,并附复检记录。
9、回访:竣工后一年内最后一个月进行回访,填写回访卡,让用户签字,一式两份上报公司。项目部制定回访回修方案,并组织回访。
10、公司下发质量通知单,按通知单要求整改、验收。工地质检员应妥善保管。
11、质量内业在工程竣工后l0日内随技术内业装订成册归档,并报送质检部门。
12、单位工程竣工后,及时收取甲方外委队伍分项工程内业资料。
13、内业资料整理不及时,并影响检查验收的.罚款200元/天。
以上条款凡与现行国家法律、法规及国家各部委、省、市法规、规章相抵触的,均以现行法律、法规为准予以修正。